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2020年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)受全球防疫物資需求推動，生產(chǎn)、銷售、出口以及投資大幅度增長，行業(yè)經(jīng)濟效益明顯改善。2021年，行業(yè)新投資的產(chǎn)能將逐步釋放，防疫物資的需求將回歸正常，新冠肺炎疫情下全球市場復蘇還需時日，行業(yè)發(fā)展面臨較多的不確定和風險因素。為了及時準確掌握行業(yè)情況，化解行業(yè)運行中的風險點，為企業(yè)、行業(yè)和政府部門提供有針對性的咨詢建議，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會在行業(yè)內(nèi)開展春季線上調研。

　　受訪企業(yè)分析

　　2月23日問卷發(fā)放后，截止3月2日共回收410份問卷，剔除重復以及其它無效問卷，合計共有389份有效問卷。從地區(qū)看，受訪企業(yè)主要集中在江蘇、浙江和山東地區(qū)，占總數(shù)的63.24%，另外，廣東、湖北、河北和福建地區(qū)的受訪企業(yè)也均超過10家，受訪企業(yè)基本覆蓋了我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要產(chǎn)地。從行業(yè)分布看，受訪企業(yè)主要分布在醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品、非織造布卷材、安全防護用紡織品、過濾與分離用紡織品等領域，產(chǎn)業(yè)用紡織品的其他領域以及纖維、裝備行業(yè)也有部分企業(yè)提交問卷，見圖1。受訪企業(yè)中，23.2%的企業(yè)從事口罩生產(chǎn)，12.85%的企業(yè)從事防護服生產(chǎn)，6.43%的企業(yè)生產(chǎn)消毒濕巾，66.24%的企業(yè)沒有從事防疫物資生產(chǎn)。

　　圖1受訪企業(yè)領域分布情況

　　從規(guī)?？矗?2.08%的受訪企業(yè)年銷售收入超過10億元，7.46%的企業(yè)銷售收入在5億元到10億元之間，33.68%的企業(yè)銷售收入在1億元到5億元之間，另外有9.51%的企業(yè)年銷售收入低于2000萬元，見表1。因此，受訪企業(yè)的地域、行業(yè)和規(guī)模分布均有較強的合理性。

　　表1受訪企業(yè)年銷售收入規(guī)模情況

　　2020年經(jīng)營情況回顧

　　對于2020年企業(yè)經(jīng)營情況，60%的受訪企業(yè)表示公司的營業(yè)收入和利潤都出現(xiàn)了不同程度的增長，其中，20%的企業(yè)表示增速超過50%，近30%的企業(yè)表示增速超過10%但低于50%；20%的企業(yè)表示上述兩項指標基本持平；其余20%的企業(yè)則表示收入和利潤出現(xiàn)了不同程度的下降，其中7%左右的企業(yè)表示降幅超過20%，見圖2。

　　圖22020年受訪企業(yè)收入和利潤增長情況

　　2021年1-2月行業(yè)運行情況

　　2021年1-2月，由于防疫物資需求的延續(xù)，行業(yè)整體的運行情況要優(yōu)于往年同期水平，受訪企業(yè)對前2個月經(jīng)營狀況滿意度較高，13.4%的企業(yè)認為當前的經(jīng)營狀況非常好，超過一半的企業(yè)認為經(jīng)營情況比較好，接近1/3的企業(yè)認為經(jīng)營情況一般，見圖3。

　　圖3受訪企業(yè)2021年1-2月經(jīng)營情況

　　對于當前的訂單情況，企業(yè)普遍表示訂單量有所增加，國內(nèi)訂單指數(shù)66，但國際訂單指數(shù)只有57。具體到企業(yè)在手訂單的情況，37.89%的受訪企業(yè)表示企業(yè)有相對穩(wěn)定、持續(xù)的訂單來源，接近10%的企業(yè)表示在手訂單可以支持3個月以上的生產(chǎn)，18.04%的企業(yè)訂單可以支持3個月以內(nèi)的生產(chǎn)，27.06%的企業(yè)訂單可以支持1個月以內(nèi)的生產(chǎn)，7.73%的企業(yè)表示在手訂單可以支持半個月的生產(chǎn)。(注：本報告中的指數(shù)均以50為臨界點，高于50表明該指標處于上升區(qū)間，指數(shù)值越高增速越高)。

　　受利于全國各地就地過年的倡議，2021年企業(yè)的復工復產(chǎn)情況明顯好于往年。截止到2月底，近3/4的受訪企業(yè)表示工人已經(jīng)基本全部到崗，16.49%的企業(yè)表示75%左右的工人已經(jīng)到崗。38.92%的受訪企業(yè)已經(jīng)滿負荷生產(chǎn)，34.28%的企業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)恢復80%，恢復至60%的企業(yè)達到16.24%，10%左右的企業(yè)產(chǎn)能恢復低于40%，見圖4。

　　圖4受訪企業(yè)產(chǎn)能恢復情況

　　2021年以來主要原料的價格進入上升通道，原料價格指數(shù)81，70%的受訪企業(yè)表示原料價格有不同程度的上漲，近30%的企業(yè)表示漲幅超過10%。企業(yè)用工成本則延續(xù)多年來的上漲趨勢，用工成本指數(shù)74。原材料成本和用工成本的上漲導致企業(yè)的產(chǎn)品價格出現(xiàn)不同程度的上漲。企業(yè)產(chǎn)成品價格指數(shù)63，低于原料價格和用工成本指數(shù)。

　　海外市場對行業(yè)的影響

　　本次調研中受訪企業(yè)就公司業(yè)務對海外市場的依存程度進行了打分，0分表示非常低，10分表示非常高，受訪企業(yè)對海外市場依存程度的平均得分為4.1，處于較低區(qū)間。分領域看，過濾、交通、土工建筑、造紙用紡織品以及革基布、特種紡織品對海外市場的依存度較低，主要面向國內(nèi)市場；而醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護用紡織品以及線帶繩網(wǎng)、襯布等對海外市場的依存度相對較高，但分值均低于6。非織造布卷材對海外市場的依存度處于行業(yè)平均水平，見圖5。

　　但是我們也要注意到，我國2020年口罩、防護服、隔離衣的出口額超過600億美元，特別在2020年5月以后，口罩、防護服等企業(yè)的海外訂單比例非常高，海外防疫物資需求的變化將對這些企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生較大的影響。

　　圖5產(chǎn)業(yè)用紡織品各領域對海外市場的依存度

　　2021年全年預測

　　對于2021年全年的發(fā)展情況，受訪企業(yè)的信心指數(shù)達到71，67.78%的企業(yè)對全年的發(fā)展情況表示樂觀。分領域看，土工建筑、安全防護、結構增強、過濾分離、繩網(wǎng)、造紙和特種紡織品等領域的企業(yè)對2021年的經(jīng)營預期更為樂觀；而醫(yī)療衛(wèi)生用紡織和非織造布企業(yè)由于經(jīng)歷了2020年的高速增長，面對防疫物資需求放緩的局面，對全年的預測表現(xiàn)得更為謹慎。

　　從企業(yè)規(guī)?？?，大企業(yè)對行業(yè)全年的預測更為樂觀，年銷售收入低于1億元的規(guī)模以上企業(yè)對全年的形勢的判斷最不樂觀。具體到單項指標，受訪企業(yè)的全年國內(nèi)訂單指數(shù)為69，國際訂單指數(shù)為67，均略高于前兩個月的水平；全年的生產(chǎn)指數(shù)70，收入指數(shù)71，利潤指數(shù)63。

　　企業(yè)的信心還反映在固定資產(chǎn)投資意向上。63.66%的受訪企業(yè)表示在2021年有新的投資計劃，計劃的投資項目主要集中在產(chǎn)能擴張、既有設備的升級改造和新建廠房。有投資計劃的企業(yè)主要集中在醫(yī)療用紡織品和非織造布卷材領域。

　　對于當前企業(yè)經(jīng)營過程中面臨的困難，用工短缺、海外市場拓展困難和市場需求下降是企業(yè)選擇最多的三項，原輔料采購困難和資金緊張也是企業(yè)反映比較多的問題，見圖6。

　　圖6當前企業(yè)面臨的主要困難

　　對于企業(yè)面臨的外部挑戰(zhàn)，企業(yè)反映的問題主要集中在原材料價格的大幅度波動和行業(yè)產(chǎn)能過快，招工困難、人民幣匯率變動和防疫物資需求下降也是企業(yè)反映較多的問題，見表2。

　　表2企業(yè)面臨的主要外部挑戰(zhàn)

　　面對復雜環(huán)境和激烈競爭，受訪企業(yè)的競爭優(yōu)勢主要集中在創(chuàng)新能力、客戶關系、產(chǎn)品質量和經(jīng)營團隊上，各有20%左右的企業(yè)認為企業(yè)處在一個持續(xù)成長的細分領域和企業(yè)具有成本優(yōu)勢。

　　表3受訪企業(yè)的主要競爭優(yōu)勢

　　結論及建議

　　總體來看，本次參與調研的產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)對2021年1-2月的經(jīng)營情況比較滿意，對全年的經(jīng)營狀況具有較高的信心。

　　我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)對國際市場的依存度不高，新冠肺炎疫情對非防疫物資的國際市場需求產(chǎn)生了較大的負面影響。隨著全球大范圍接種新冠肺炎疫苗，疫情在全球范圍內(nèi)將得到一定程度緩解，對防疫物資的需求將會出現(xiàn)大幅度下降，非防疫物資的需求將會回升，相關企業(yè)要合理調整市場預期，加快產(chǎn)品結構的調整和新產(chǎn)品的開發(fā)。

　　由于全球寬松的貨幣政策，后疫情時代的樂觀預期，以及一些偶發(fā)因素，2021年原材料價格大幅上漲。短期的原料價格大幅度波動會對企業(yè)的運營帶來困擾，但長期看，整個產(chǎn)業(yè)鏈將共同分擔原料上漲的壓力。

　　當前，已經(jīng)有一部分熔噴非織造布和口罩生產(chǎn)線退出市場，預計隨著疫情進一步緩解將有更多的該類產(chǎn)能選擇退出。新增紡粘和水刺非織造布產(chǎn)能將在未來2年內(nèi)逐步釋放，行業(yè)需要不斷拓展新市場和新應用，調整擴充產(chǎn)能的節(jié)奏，減少大規(guī)模產(chǎn)能增加對行業(yè)的沖擊。

　　隨著我國勞動人口的減少以及年輕一代從事制造業(yè)意愿的降低，招工難和用工成本高將會是整個制造業(yè)面臨的共同問題。企業(yè)一方面要加強生產(chǎn)線的智能化改造，減少一般用工數(shù)量，降低勞動強度；另一方面要加強對員工的培訓，幫助其提高職業(yè)技能，持續(xù)改善員工的工作條件和待遇，增強企業(yè)對勞動者的吸引力。

　　產(chǎn)業(yè)用紡織品是技術導向的產(chǎn)業(yè)，通過技術創(chuàng)新形成的產(chǎn)品性能、質量和成本優(yōu)勢是企業(yè)在激烈的市場競爭中獲勝的關鍵。企業(yè)需要加強技術創(chuàng)新和專業(yè)人才培養(yǎng)，大力推進智能制造和綠色制造升級，補足產(chǎn)業(yè)短板，推動產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)升級，增強供應鏈自主可控能力。